O que é uma Nota de Importação?

Quando sua empresa adquire produtos no exterior, é necessário realizar o processo de nacionalização das mercadorias, que envolve o desembaraço aduaneiro e a emissão de uma nota fiscal de entrada com finalidade de importação.

No Nuvy ERP, esse processo é realizado pelo módulo Outras Notas, dentro de Compras e Estoque.

Atenção: Para realizar esse processo, você precisará do XML espelho da nota de importação, documento gerado pelo seu despachante aduaneiro ou contabilidade, contendo todas as tags fiscais necessárias para a importação.

Passo 1 — Acessando o módulo Outras Notas

No menu principal, acesse Compras e Estoque e clique em Outras Notas.

Na tela de listagem, clique no botão Novo para iniciar o registro de uma nova nota.

Na janela Nova nota, selecione a Finalidade NF-e como Importação de Mercadoria e confirme.

Passo 2 — Importando o XML da nota

Após selecionar a finalidade, o sistema exibirá a tela de importação do arquivo XML. Clique em "clique aqui" para fazer o upload ou arraste o arquivo XML diretamente para a área indicada e clique em Confirmar.

O XML espelho da nota de importação é fornecido pelo seu despachante aduaneiro ou contador e contém todas as informações fiscais da operação, incluindo dados da Declaração de Importação (DI), impostos e itens da nota.

Passo 3 — Aba Dados Gerais

Após o carregamento do XML, você será direcionado para a aba Dados Gerais, onde são exibidos os dados da nota de entrada, do fornecedor e do transportador.

Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado, o sistema exibirá um aviso em destaque com o link "Cadastre agora". Se já estiver cadastrado, o sistema o reconhecerá automaticamente.

Passo 4 — Aba Produto

Na aba Produto, são listados todos os itens constantes na nota fiscal. Para cada produto, clique no ícone de edição para definir como ele será tratado no sistema.

Para cada item, você terá três opções:

• Cadastrar um novo produto: Cria um novo cadastro de produto no sistema com base nas informações do XML.

• Vincular a um produto cadastrado: Associa o item do XML a um produto que já existe no seu cadastro.

• Não realizar a entrada do produto: O item será ignorado e não gerará movimentação de estoque.

Após definir o vínculo, revise os dados fiscais de cada item e marque quais impostos devem compor o custo do produto.

Nessa etapa, você também poderá:

• Visualizar o Imposto de Importação (II) e os dados da Declaração de Importação (DI);

• Realizar a conversão de unidades;

• Atualizar o preço de venda com base no custo calculado;

• Distribuir a quantidade comprada entre os seus depósitos.

Passo 5 — Aba Contas a Pagar

Na aba Contas a Pagar, configure as informações de pagamento desta nota fiscal:

• Centro de Custo: Vincule a nota a um centro de custo e defina a porcentagem, se necessário.

• Tipo de despesa: Selecione o tipo de despesa correspondente (ex.: Compra de Mercadoria para Revenda).

• Pagamento: Informe a conta corrente, a condição de pagamento e a forma de pagamento.

• Parcelas: Confira as parcelas geradas automaticamente, com forma de pagamento, conta corrente, valor e vencimento.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Passo 6 — Faturando a Nota

Com todas as abas preenchidas e a nota salva, clique no botão Faturar para concluir o processo.

Após o faturamento, a nota ficará com o status NF Emitida e você poderá baixar o DANFE e o XML diretamente pelo menu de ações (ícone de três pontos) na listagem de Outras Notas.

Pronto! Sua nota de importação de mercadoria foi registrada e faturada com sucesso no Nuvy ERP, com toda a movimentação de estoque e financeiro gerada automaticamente. 🎉